1、部门基本情况

1、职能职责

部门主要负责自然保护区的森林资源和动植物的保护管理、森林防火、林政管理和项目建设以及保护区相关科研监测、宣传教育、社区共建等工作。本年主要工作任务及目标是：二期工程的申报、能力建设资金的实施、森林防火工作、林政管理及科研监测工作，目标是确保保护区动植物资源的安全，保护生态，从而使保护区得到更好的发展。

2、机构设置

? ?本部门人员情况（以2018年7月份人数为准）：我单位系副处级单位，共45个编，管理局内设副科级科室5个，下设5个副科级管理站，副处级领导2名，在职人数33人，其中在岗人数33人，全额拨款33人，退休2人，自收自支1人。本部门车辆5台，其中：森防专用执法车4台。

二、预算构成情况

湖南365bet最新在线备用网站_365bet注册ribo88点cc_365bet吧管理局预算部门只有本级，没有其他二级机构，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南365bet最新在线备用网站_365bet注册ribo88点cc_365bet吧管理局预算本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数2675千元，其中，一般公共预算拨款2675千元，收入较2018年减少540千元，主要是人员经费减少70千元，公用经费减少450千元，森林生态专项补偿支出项目减少20千元。

（二）支出预算，2019年年初预算数2675千元，其中，一般农林水支出2675千元，。支出较2018年减少540?千元，主要是人员经费减少70千元，公用经费减少450千元，森林生态专项补偿支出项目减少20千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2675千元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2225千元，比2018年减少520千元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费1850千元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费375千元（其中党建经费40千元）。

（二）项目支出：2019年年初预算数为450千元，比2018年减少20千元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括森林防火支出和生态补偿专项支出等。其中：林业防灾减灾200千元，主要用于森林防火，林政管理，道路维护，病虫防治、哨所管护等方面，生态补偿专项支出250千元，主要用于生态保护，动物损坏补偿，社区共建等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年湖南365bet最新在线备用网站_365bet注册ribo88点cc_365bet吧管理局机关运行经费一般公共预算拨款?375?千元，比2018年预算减少 ?540千元，下降65?%。主要是人员调动人数减少及标准调整。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为?144 ?千元，其中，公务接待费 ?20?千元，公务用车购置及运行费?124千元（其中，公务用车运行费 124千元）。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年湖南365bet最新在线备用网站_365bet注册ribo88点cc_365bet吧管理局政府采购预算总额 ?0?千元。